부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
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(단위:원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 | ||||||||||||
| 336 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 조경관리 | 자체 | 1,515,080,260 | 0 | 1,515,080,260 | 0 | 718,373,000 | 796,707,260 | 0 | 0 | 509,219,540 | 209,153,460 | 문화및관광 |
| 335 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 모노레일 설치 추가 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 174,057,300 | -164,057,300 | 문화및관광 |
| 334 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 기본경비 | 자체 | 91,610,000 | 0 | 91,610,000 | 0 | 91,610,000 | 0 | 0 | 0 | 17,874,007 | 73,735,993 | 기타 |
| 333 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 인력운영비 | 자체 | 4,741,525,000 | 0 | 4,741,525,000 | 0 | 4,741,525,000 | 0 | 0 | 0 | 793,518,970 | 3,948,006,030 | 기타 |
| 332 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 국고보조금 반환금 | 자체 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 문화및관광 |
| 331 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 홍보 활동 | 자체 | 259,785,000 | 0 | 259,785,000 | 0 | 259,785,000 | 0 | 0 | 0 | 29,876,250 | 229,908,750 | 문화및관광 |
| 330 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청남대 가을축제 개최 | 자체 | 99,000,000 | 0 | 99,000,000 | 0 | 99,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000,000 | 문화및관광 |
| 329 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 청사 위탁관리 | 자체 | 850,972,000 | 0 | 850,972,000 | 0 | 850,972,000 | 0 | 0 | 0 | 427,020,760 | 423,951,240 | 문화및관광 |
| 328 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 자판기 운영 | 자체 | 33,360,000 | 0 | 33,360,000 | 0 | 33,360,000 | 0 | 0 | 0 | 6,111,110 | 27,248,890 | 문화및관광 |
| 327 | 일반회계 | 청남대관리사업소 | 산불방지사업(경상) | 보조 | 1,172,000 | 469,000 | 703,000 | 0 | 1,172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172,000 | 문화및관광 |